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2016年度內部控制評價報告
發布時間:2017/3/1  發布者:   點擊次數:136155

根(gen)據《企業(ye)內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基本(ben)規(gui)(gui)范(fan)》及其配套(tao)指引的規(gui)(gui)定和(he)(he)其他內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)監(jian)(jian)管要求(qiu)(以(yi)下簡(jian)稱企業(ye)內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu) 控(kong)制(zhi)規(gui)(gui)范(fan)體系),結合(he)本(ben)公司(以(yi)下簡(jian)稱公司)內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度和(he)(he)評(ping)價(jia)辦法,在內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)日常監(jian)(jian)督和(he)(he)專項(xiang) 監(jian)(jian)督的基礎上,我們(men)對公司2016年12月31日(內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)評(ping)價(jia)報(bao)告基準日)的內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)有(you)效(xiao)性(xing)進行(xing)了評(ping)價(jia)。

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